1.1. ПО ПРИХОДА 38 020 881 лв. , в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности
(разпределени по параграфи съгласно приложение №1) 18775067лв.
в т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности 16 356 982 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък 2 463 884 лв.
1.1.1.3. Средства за разпореждане от/за извънбюджетни сметки -45 799 лв.
1.1.2. Местни приходи
(разпределени по параграфи съгласно приложение №2) 19245814лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи 3 394500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи 10189142лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности 3 313500лв. , в т.ч.
1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия 3138 700 лв.,
1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 174800 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи 945600 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети 536 809 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС -3500000 лв.
1.1.2.7. Заеми от банки 3649529лв.
1.1.2.8. Временни безлихвени заеми 130 456лв.
1.1.2.9. Друго финансиране -1 212 489 лв.
1.1.2.10. Преходен остатък 1798767лв.
1.2. ПО РАЗХОДА 38020881лв. , в т.ч.
1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни приходи (разпределени по параграфи съгласно Приложение № 3) – 18775067лв.
1.2.2. Разходи за делегирани държавни дейности дофинансирани с местни приходи(разпределени по параграфи съгласно Приложение №4 ) – 1 244 565 лв.
1.2.3. Разходи за местни дейности( разпределени по параграфи съгласно Приложение №5) – 18 001249 лв.
12. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2015 г. икономии по съответните дейности по бюджета на общината за 2016 г., съгласно Приложение №6.
13. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности, които имат право на транспортни разноски, (Приложение №7) и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи.
14. Определя лимит за представителни разходи в размер на :
Общински съвет – 28000 лв.
Общинска администрация – 35000 лв.
6. Разпределя определените средства в размер на 350000лв. за дейност “Спортни бази и спорт за всички” за 2016г., както следва:
-СК“ДФС-Асеновец”-поддръжка спортно-материална база – 62 000 лв., в т.ч. за отопление на зала спортни игри „Асеновец” – 12 000 лв.
-ФК“Асеновец” – подпомагане дейността на клуба – 80 000 лв., в т.ч. за детско-юношески отбори -30 000лв.
-БК“Асеновец-2005”-подпомагане дейността на клуба – 30 000 лв.
-Подпомагане дейността на спортните клубове (участие в
държавни първенства) – 80000 лв.
-Поддръжка стадион”Шипка” – 5 000 лв.
-Поддръжка стадион в кв.Д.Воден – 5 000 лв.
-Организиране на спорт по селата, в т.ч. Горни и Д. Воден – 10 000 лв.
– Подпомагане на футболни клубове по села и квартали – 48 000лв., в т.ч. за детско -юношески отбори – 8 000лв.
-Общински състезания, мероприятия и др. – 30 000 лв.
7. Дава съгласие средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала да се определят в размер на 3% от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения.
8. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, договори за рекламна дейност и други собствени приходи във второстепенните разпоредители във функция”Образование” , които прилагат системата на делегираните бюджети, като за целта издава заповеди.
9. Утвърждава разходите за заплати през 2016г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение №8.
10. Определя численост на персонала и разходи за заплати през 2016г. за местните дейности по фукнции и дейности, съгласно Приложение №9.
11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10.
12. Оправомощава кмета на общината да извършава компенсирани промени:
12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
13. Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” 160 бройки от 01.01.2016 г. и 162,5 бройки от 01.02.2016 г. в т.ч. 69,5бройки, дофинансирани от общински приходи.
14. Определя:
14.1. Максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2016 г. в размер на 10217256 лв.
14.2. Максимален размер на общински дълг към края на бюджетната година в размер на 13 092 256лв.;
14.2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г.в размер на 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
14.3. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016г. в размер на 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
14.4. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г.в размер на 58976лв.
15. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение №11.
16. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение №12.
17. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 -2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение №13.
18. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметките за средствата от Европейския съюз за финансиране на проекти по Оперативни програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетната сметка до възстановяването им от Управляващия орган.
19. Определя конкретния размер на индивидуалните основни месечни работни заплати и допълнителни възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметствата, съгласно Приложение №14, считано от 01.02.2016г.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №15.
д-р Емил караиванов
Кмет на Община Асеновград
Изготвил:
Иванка Гуглева / началник на отдел „Бюджет”/
Съгласували:
1. Айтен Салим /директор на дирекция”Правно нормиране”/
2. Мария Палатева /директор на дирекция”Финанси”/
