Как са разпределени по функции разходите на Община Асеновград за 2018 година

1. Функция “Общи държавни служби”

За  тази  функция  са  заложени бюджетни разходи в размер на 4 870 019 лв., от които  1 870 532 лв., от държавни приходи , в т.ч. 39 332 лв. преходен остатък и  2 999 487 лв. от местни приходи. Във функцията са включени дейностите “Общинска администрация” и “Общински съвет”.  Средствата от държавата за общинската администрация са завишени с 9,80%, спрямо първоначалният бюджет за 2017 г.

2. Функция „Отбрана и сигурност”

Функцията  изцяло  се  финансира  от  държавни  приходи. Заложените средства са в размер на  272 294 лв., в т.ч. преходен остатък 110 114 лв. В сравнение с 2017 г. стандартите за тази функция са завишени с 10,11%.

Предвиждат се средства за: Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; Центрове за превенция и консултативни кабинети към тях; обществени възпитатели; издръжка на детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори; Отбранително-мобилизационна подготовка и други дейности свързани с отбраната и сигурността.

3. Функция “Образование”

При разработването на бюджета за функция ”Образование” са взети предвид предложенията на директорите  на учебните заведения и приетата  формула за разпределение на средствата по единните стандарти. Предвидените средства за функцията са в размер на 18 396 799 лв., в т.ч. 16 809 860 лв. от държавни приходи, от които преходен остатък 1 090 056 лв. и  от местни приходи 1 586 939 лв. В сравнение с 2017 г. стандартите за тази функция са завишени с 10,34%.

4. Функция „Здравеопазване”

Предвидените средства за функцията са в размер на 974 842 лв., в т.ч. от държавни приходи 851 342 лв., от които преходен остатък 49 505 и от местни приходи  123 500 лв. В сравнение с 2017 г. стандартите за тази функция са завишени с 18,41%.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ”, „Здравни кабинeти в детски градини и училища”, „Други дейности по здравеопазването”.

5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

В социалните дейности всички единни разходни стандарти са определени за натурален показател „място”, като се цели по-ефективно управление на бюджетните средства и по-голяма гъвкавост от общините, развиващи социални услуги.

Планирани са  бюджетни разходи в размер на 2 329 160 лв.,  от които 1 753 218 лв. от държавни приходи, в т.ч. от преходен остатък 569 004 лв. и 575 942 лв. от местни приходи.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: “Дом за възрастни хора с  увреждания”, “Домашен социален патронаж”, “Клубове на пенсионера”, “Програми временна заетост”,  „Центрове за настаняване от семеен тип”, “Личен асистент”, „Дневни центрове” и “Други служби и дейности по социалното осигуряване подпомагане и грижи”.

 6. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разчетените бюджетни средства за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в това направление са изцяло с местен характер като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности. Разчетени са и средства за организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно приетата план-сметка за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2018 г. са разчетени средства за улично осветление, В и К, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство, в т.ч. за:

• водоснабдяване и канализация – (-)10 736 661 лв. (възстановен от НАП  ДДС по проекти на ОП”Околна среда”)
• осветление на улици и площади – 615 052 лв.;
• изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа – 2 246 869 лв.
• други дейности по жилищното строителство – 709 397 лв.;
• други дейности по опазване на околната среда – 147 371 лв.;
• озеленяване – 504 928 лв. ;
• чистота – 2 391 955 лв.;
• пречистване на отпадъчни води от населени места – 821 674 лв. ( предвидени са разходи за въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води);
• управление на дейностите по отпадъците – 743 802 лв

7. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Единният разходен стандарт за финансиране на музеите с регионален характер и читалищата е на база натурален показател субсидирана бройка. В сравнение с 2017 г. стандартите за тази функция са завишени с 8,98%.

Заложени са  бюджетни разходи в размер на 2 199 786 лв., от които 496 629 лв. от държавни приходи, в т.ч. преходен остатък 31 970 и от местни приходи 1 703 157 лв.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са: “Читалища”, “Спортни бази и “Спорт за всички”, “Градска библиотека”, Музеи”, “Радиовъзел”, “Други дейности по културата”, “Обредни домове и зали”.

Държавната субсидия за 2018 г. за читалищата е в размер на 276 375 лв. Сумата е на база субсидирана численост 33 бр. и стандарт  8 375 лв.

За културните прояви от местно и национално значение в общината през 2018 г. са предвидени средства в размер на 200 000 лв.

За подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на общината и спортните бази са заложени средства в размер на  350 000 лв.

През годината допълнително ще се предоставят средства от републиканския бюджет по Постановление на Министерски съвет №129/2000 г. в държавната дейност ”Спорт за всички” за  училищата и детските градини, на база защитени проекти, за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

8. Функция “Икономически дейности и услуги”

Планираните бюджетни разходи са от местните приходи в размер на 3 793 232 лв.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция са:

Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата  – Предвидени са средства за текущи разходи в размер на 312 000 лв.

Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища –   От местните приходи са предвидени средства в размер на 940 200 лв.

Други дейности по транспорта –  Предвиждат се средства в размер на 208 000лв. за заплащане на  поевтиняването на ежемесечните карти за вътрешноградските линии на пенсионери, съгласно решение на Общинския съвет .

Други дейности по туризма –  Предвиждат се средства в размер на 265 000 лв. за ОП”Туризъм”.

Общински пазари и тържища – Средствата заложени за общинския пазар са в размер на 439 305 лв.

Други дейности по икономиката  – От  общинските приходи са предвидени средства в размер  1 628 727 лв., в т.ч.  387 268 лв. за дейност ”Инспекторат, паркинги и гаражи”.

 9. Функция “Разходи некласифицирани в другите функции”

Заложени са  бюджетни разходи в размер на 1 315 430 лв. от  местни приходи. Относителният  дял на тези разходи представлява 4,16% от бюджета на общината.

Дейностите към тази функция са: “Разходи за лихви”и “Резерв”.

Разходи за лихви – 365 000 лв.

Резерв за местни дейности – 950 430 лв., заложени са средства за предотвратяване на последици от стихийни бедствия и аварии; средства за реализиране на проекти или устойчивост по проекти и др. непредвидени и неосигурени с финансов ресурс разходи.